| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
03020006
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
EMPENHADO |
601,24 |
|
| 03/02/2025 |
03020005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
|
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.538,06 |
|
| 03/02/2025 |
03020004
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
5.051,55 |
|
| 03/02/2025 |
03020003
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.757,50 |
|
| 03/02/2025 |
03020002
C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
EMPENHADO |
80.744,30 |
|
| 03/02/2025 |
03020002
INFORTECH SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LIMITADA (ME)
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
|
EMPENHADO |
9.760,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020001
FRANCISCO WEBSTER DIOGENES DAS NEVES
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020001
R C MORAIS MAIA (ME)
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
|
EMPENHADO |
6.480,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020001
FRANCISCO WEBSTER DIOGENES DAS NEVES
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010059
VMNET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
32 - SEC.MUN DE CULTURA, TUR E INTEG. SOCIAL
|
LIQUIDADO |
501,31 |
|
| 03/02/2025 |
02010050
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010046
MARLENILCE GUERRA SAMPAIO
|
33 - SEC.MUN.DE OBRAS,INFRA.,RECUR.HIDRICOS
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010045
MOIZES OLIVEIRA NETO
|
32 - SEC.MUN DE CULTURA, TUR E INTEG. SOCIAL
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010044
MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM
|
32 - SEC.MUN DE CULTURA, TUR E INTEG. SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010042
JACKELINE BEZERRA COSTA
|
33 - SEC.MUN.DE OBRAS,INFRA.,RECUR.HIDRICOS
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010041
MORGANE MARIA LOPES MAIA
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010040
RAFAEL HOLANDA CABO
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
LIQUIDADO |
2.604,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010039
LETICIA GOMES CABO
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010038
ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
EMPENHADO |
27.611,16 |
|
| 31/01/2025 |
31010037
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI
|
33 - SEC.MUN.DE OBRAS,INFRA.,RECUR.HIDRICOS
|
PAGO |
569,23 |
|
| 31/01/2025 |
31010037
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI
|
33 - SEC.MUN.DE OBRAS,INFRA.,RECUR.HIDRICOS
|
LIQUIDADO |
569,23 |
|
| 31/01/2025 |
31010037
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI
|
33 - SEC.MUN.DE OBRAS,INFRA.,RECUR.HIDRICOS
|
EMPENHADO |
569,23 |
|
| 31/01/2025 |
31010036
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
PAGO |
707,02 |
|
| 31/01/2025 |
31010036
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
LIQUIDADO |
277.635,14 |
|
| 31/01/2025 |
31010036
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
EMPENHADO |
277.635,14 |
|
| 31/01/2025 |
31010035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
PAGO |
1.538,89 |
|
| 31/01/2025 |
31010035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
LIQUIDADO |
1.538,89 |
|
| 31/01/2025 |
31010035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
EMPENHADO |
1.538,89 |
|
| 31/01/2025 |
31010034
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
PAGO |
177,34 |
|
| 31/01/2025 |
31010034
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
LIQUIDADO |
153.352,54 |
|
| 31/01/2025 |
31010034
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
EMPENHADO |
153.352,54 |
|
| 31/01/2025 |
31010033
AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
EMPENHADO |
389,15 |
|
| 31/01/2025 |
31010032
AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
2.827,07 |
|
| 31/01/2025 |
31010031
AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.806,07 |
|
| 31/01/2025 |
31010030
AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
EMPENHADO |
464,04 |
|
| 31/01/2025 |
31010029
AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
EMPENHADO |
441,49 |
|
| 31/01/2025 |
31010028
AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
EMPENHADO |
2.620,99 |
|
| 31/01/2025 |
31010027
AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
EMPENHADO |
191,70 |
|
| 31/01/2025 |
31010026
AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
78,28 |
|
| 31/01/2025 |
31010025
AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
33 - SEC.MUN.DE OBRAS,INFRA.,RECUR.HIDRICOS
|
EMPENHADO |
8.860,22 |
|
| 31/01/2025 |
31010024
AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
29 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA
|
EMPENHADO |
846,99 |
|
| 31/01/2025 |
31010023
AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
|
EMPENHADO |
1.301,77 |
|
| 31/01/2025 |
31010022
A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
|
EMPENHADO |
6.160,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010021
FOPAG - CREAS
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
1.917,99 |
|
| 31/01/2025 |
31010021
FOPAG - CREAS
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.918,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010021
FOPAG - CREAS
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
1.918,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010020
FOPAG - CREAS
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
7.503,86 |
|
| 31/01/2025 |
31010020
FOPAG - CREAS
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
7.503,86 |
|
| 31/01/2025 |
31010020
FOPAG - CREAS
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
7.503,86 |
|
| 31/01/2025 |
31010019
FOPAG - CREAS
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
47,75 |
|
| 31/01/2025 |
31010019
FOPAG - CREAS
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
9.419,18 |
|
| 31/01/2025 |
31010019
FOPAG - CREAS
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
9.419,18 |
|
| 31/01/2025 |
31010018
FOPAG - CRAS
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
2.522,96 |
|
| 31/01/2025 |
31010018
FOPAG - CRAS
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
2.522,96 |
|
| 31/01/2025 |
31010018
FOPAG - CRAS
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
2.522,96 |
|
| 31/01/2025 |
31010017
FOPAG - CRAS
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
18,39 |
|
| 31/01/2025 |
31010017
FOPAG - CRAS
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
22.055,88 |
|
| 31/01/2025 |
31010017
FOPAG - CRAS
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
22.055,88 |
|
| 31/01/2025 |
31010016
FOPAG - CRIANCA FELIZ
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
2.587,26 |
|
| 31/01/2025 |
31010016
FOPAG - CRIANCA FELIZ
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
2.587,26 |
|
